——2024年12月26日在泉州市鯉城區(qū)第十屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
泉州市鯉城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 賴永能
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將泉州市鯉城區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況及2025年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)252800萬(wàn)元，比上年減收8866萬(wàn)元，同比下降3.4%，完成預(yù)算數(shù)268400萬(wàn)元的94.2%；剔除上年緩稅基數(shù)和年中出臺(tái)的減稅政策翹尾等特殊因素，可比增長(zhǎng) 0.6%。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)161540萬(wàn)元，比上年增收322萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.2%，完成預(yù)算數(shù)162350萬(wàn)元的99.5%；剔除上年緩稅基數(shù)和年中出臺(tái)的減稅政策翹尾等特殊因素，可比增長(zhǎng)3.5%。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40823萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)261106萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)286508萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等）的91.1%，比上年減支2230萬(wàn)元，下降0.8%；債務(wù)還本支出（上解支出）37801萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50091萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年25402萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)223961萬(wàn)元，其中：上級(jí)返還土地出讓金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、教育資金和農(nóng)田水利資金199626萬(wàn)元，其他上級(jí)補(bǔ)助收入24335萬(wàn)元。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入214777萬(wàn)元；調(diào)入資金15985萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)86937萬(wàn)元。收入合計(jì)541660萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)356069萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)463619萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等）的76.8%，比上年增支236372萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.5%；調(diào)出資金54893萬(wàn)元；債務(wù)還本支出23148萬(wàn)元。支出合計(jì)434110萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年107550萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)23318萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)23318萬(wàn)元的100%，比上年增收23250萬(wàn)元，增長(zhǎng)34191.2%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)5017萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)5017萬(wàn)元的100%，比上年增支4930萬(wàn)元，增長(zhǎng)5666.7%；調(diào)出資金18319萬(wàn)元。支出合計(jì)23336萬(wàn)元。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)30060萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12298萬(wàn)元，收入合計(jì)42453萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)28703萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出152萬(wàn)元，支出合計(jì)28855萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年13598萬(wàn)元。
二、2024年財(cái)政主要工作
2024年，在區(qū)委、區(qū)政府的有力領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)及習(xí)近平總書記在福建考察時(shí)的重要講話精神，持續(xù)深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升積極財(cái)政政策效能，鼓足干勁，迎難而上，全力落細(xì)落實(shí)“活古城、戰(zhàn)江南”的工作思路，扎實(shí)做好保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展工作，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行及預(yù)算執(zhí)行情況整體態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
?。ㄒ唬╅_源挖潛組織收入，提升財(cái)政收入質(zhì)量
緊盯全年收入目標(biāo)，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)測(cè)，深化挖潛增量財(cái)源，抓實(shí)抓細(xì)收入組織，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入質(zhì)的有效提升和量的合理擴(kuò)模。一是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)測(cè)。強(qiáng)化財(cái)稅部門、協(xié)稅部門的聯(lián)動(dòng)協(xié)同機(jī)制，細(xì)化落實(shí)財(cái)政收入爭(zhēng)取要點(diǎn)和清單計(jì)劃，確保應(yīng)收盡收；加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的溝通協(xié)商，幫助解決堵點(diǎn)卡點(diǎn)難點(diǎn)問題，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源。二是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。落細(xì)落實(shí)各類惠企政策，加大對(duì)中小企業(yè)幫扶力度，充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，促進(jìn)中小企業(yè)平穩(wěn)健康高質(zhì)量發(fā)展。三是精準(zhǔn)招商促進(jìn)發(fā)展。推動(dòng)招商引資與園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)深度聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮鄉(xiāng)賢、僑胞、商會(huì)等資源優(yōu)勢(shì)，立足產(chǎn)業(yè)鏈招商，積極推介園區(qū)項(xiàng)目，助力園區(qū)招滿商；對(duì)于新招引簽約落地的企業(yè)，做好跟蹤服務(wù)，及時(shí)會(huì)商調(diào)度，推動(dòng)落地投產(chǎn)達(dá)效。
?。ǘ┚珳?zhǔn)發(fā)力籌集資金，提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障
多渠道多途徑籌集財(cái)政資金，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生社會(huì)事業(yè)改善提供財(cái)力保障。一是積極向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金。緊盯上級(jí)資金扶持投入走向，精準(zhǔn)策劃生成一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、可落地的大項(xiàng)目，加強(qiáng)匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目獲得上級(jí)政策資金支持，全年預(yù)計(jì)獲得上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助7億元以上。二是多渠道籌集財(cái)政資金。加快推進(jìn)土地征遷進(jìn)度，加速土地出讓資金回籠，全年預(yù)計(jì)回收土地出讓相關(guān)收入19.96億元；加強(qiáng)政府非稅收入管理，充分利用非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政、代理銀行、執(zhí)收單位實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，全鏈條監(jiān)控執(zhí)收單位每筆繳款，保證非稅收入直達(dá)國(guó)庫(kù)，全年預(yù)計(jì)完成非稅收入5.69億元；積極主動(dòng)謀劃項(xiàng)目申報(bào)新增債券，全年?duì)幦⌒略鰝?0.37億元、再融資債券8.07億元，有效緩解還本壓力、推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。三是積極盤活財(cái)政存量資金。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政存量資金常態(tài)化管理，細(xì)化存量資金收回統(tǒng)籌使用辦法，壓緊壓實(shí)各部門主體責(zé)任，清理繳回部門結(jié)余資金，避免存量資金閑置和沉淀。
?。ㄈ┱{(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出，提升資金配置效益
進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理堅(jiān)持過(guò)緊日子，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化“三?！?、債務(wù)還本付息等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障，把寶貴的財(cái)政資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上。一是嚴(yán)格收支預(yù)算管理。嚴(yán)控一般性支出和新增支出，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，削減或取消績(jī)效評(píng)價(jià)低、審計(jì)檢查問題多、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大、連續(xù)多年安排且效益不高的項(xiàng)目資金。二是兜實(shí)兜牢“三?！敝С?。嚴(yán)格落實(shí)“三保”在財(cái)政支出的優(yōu)先地位，執(zhí)行“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控制度，督促各預(yù)算單位加強(qiáng)“三?！敝С鲞M(jìn)度和規(guī)范管理，全年預(yù)計(jì)“三?！敝С?0.57億元。三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求。針對(duì)資金缺口大，資金調(diào)度困難的現(xiàn)狀，依托財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效管理、資金安排和使用進(jìn)行全流程監(jiān)管，切實(shí)有效地提高資金的使用效益，確保?？顚Ｓ?，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。
（四）扎實(shí)做好民生保障，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
加大對(duì)民生領(lǐng)域的投入力度，提高公共服務(wù)水平，促進(jìn)補(bǔ)齊民生事業(yè)短板，支持民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是扎實(shí)做好民生保障。支出重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，全年財(cái)政民生支出19.57億元，占一般公共預(yù)算支出比重75%，加快補(bǔ)齊教育、衛(wèi)生、養(yǎng)老等民生社會(huì)事業(yè)短板，完善基本公共服務(wù)配套，提高人民生活品質(zhì)。二是擴(kuò)容提質(zhì)教育供給。加大教育財(cái)政投入力度，支持教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化“教育強(qiáng)區(qū)”。全年教育支出8.69億元，占一般公共預(yù)算支出比重33.3%。三是做實(shí)做優(yōu)社會(huì)保障。加大對(duì)來(lái)泉高校畢業(yè)生的一次性生活補(bǔ)貼及創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助力度，全年社會(huì)保障和就業(yè)支出5.55億元，比上年增長(zhǎng)0.32億元。
?。ㄎ澹┥罨七M(jìn)財(cái)政改革，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)財(cái)政管理制度建設(shè)，加大推進(jìn)零基預(yù)算、財(cái)政一體化改革，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，提升財(cái)政管理水平。一是強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。依托財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，做好財(cái)政運(yùn)行、“三?！眻?zhí)行、庫(kù)款余額、直達(dá)資金、專項(xiàng)債券、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等資金監(jiān)督工作，精確監(jiān)測(cè)，精細(xì)核查，及時(shí)整改，消除預(yù)警。啟動(dòng)財(cái)政“三保”專戶，保證“三保”資金專戶管理、封閉運(yùn)行、專項(xiàng)使用，確保國(guó)庫(kù)資金優(yōu)先保障“三?！毙枨?，切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€。二是推動(dòng)預(yù)算單位資金管理試點(diǎn)。挑選部分預(yù)算單位采取單位資金支付控制模式管理進(jìn)行試點(diǎn)驗(yàn)證，順利完成了全流程驗(yàn)證、試點(diǎn)單位上線運(yùn)行的操作，為逐步實(shí)現(xiàn)單位資金通過(guò)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全流程支付電子管理做好準(zhǔn)備。三是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。依托地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)、全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，周密監(jiān)督債券資金使用情況；同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)控債化債減債措施，確保按時(shí)高質(zhì)量完成既定化債任務(wù)。四是加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審。規(guī)范評(píng)審業(yè)務(wù)的管理制度，完善復(fù)審審核機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)評(píng)審業(yè)務(wù)的規(guī)范化和科學(xué)化，把好政府性投資項(xiàng)目資金使用關(guān)，全年預(yù)計(jì)綜合審減率為11%，有效遏制財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目中的高估冒算和損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，確保了財(cái)政性資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。
2024年在區(qū)委、區(qū)政府的有力領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新進(jìn)展，財(cái)政工作取得一定成績(jī)，財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。但財(cái)政工作中還面臨著一些困難和問題，突出表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，財(cái)政平衡壓力加劇，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，還本付息壓力加大，民生支出提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)政資金調(diào)度依然緊張。我們將高度重視這些問題，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議，采取切實(shí)有效措施妥善加以解決。
三、2025年預(yù)算草案
收入預(yù)算按照“實(shí)事求是、依法科學(xué)、開源挖潛、穩(wěn)妥匹配、提質(zhì)增效”的原則從實(shí)編制，支出預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、績(jī)效導(dǎo)向、硬化約束、收支平衡”的原則從緊編制。一是準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展形式，有效培育和挖掘財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，合理編制收入預(yù)算，保持與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)適配協(xié)調(diào)，提高財(cái)政收入質(zhì)量。二是適度加力積極的財(cái)政政策，提質(zhì)增效，聚焦推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和進(jìn)一步落實(shí)“強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、興城市”，“抓項(xiàng)目、促發(fā)展”系列專項(xiàng)行動(dòng)，盤活存量、做大增量安排獎(jiǎng)補(bǔ)資金，切實(shí)提高資金使用績(jī)效。三是強(qiáng)化預(yù)算法定，加強(qiáng)預(yù)算編制精準(zhǔn)把控，合理統(tǒng)籌財(cái)政資源，保持必要支出強(qiáng)度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，有保有壓平衡好預(yù)算。四是堅(jiān)持底線思維，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，量力而行、盡力而為，把好政策出臺(tái)和政府性投資關(guān)口，杜絕脫離財(cái)力實(shí)際的過(guò)高承諾，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
1.一般公共預(yù)算收入
2025年一般公共預(yù)算總收入安排260380萬(wàn)元，比上年增加7580萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。一般公共預(yù)算收入安排167190萬(wàn)元，比上年增加5650萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。
2.一般公共預(yù)算支出
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2025年一般公共預(yù)算體制財(cái)力135515萬(wàn)元；加：調(diào)入資金106154萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入20796萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9180萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29950萬(wàn)元；減：一般債券還本22936萬(wàn)元，調(diào)出資金7179萬(wàn)元；實(shí)際可安排財(cái)力271480萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》“各級(jí)預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則”的規(guī)定，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出271480萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)財(cái)力安排支出262300萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出9180萬(wàn)元。
?。?）本級(jí)財(cái)力安排支出分大類情況如下：
?、偃藛T經(jīng)費(fèi)125778萬(wàn)元。全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人員10365人，其中人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出107981萬(wàn)元；頂崗合同教師經(jīng)費(fèi)7057萬(wàn)元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1650萬(wàn)元；社區(qū)干部補(bǔ)貼2140萬(wàn)元；城管協(xié)管員等臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)6950萬(wàn)元。
?、诠媒?jīng)費(fèi)15046萬(wàn)元。其中：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)行政單位每人每年0.81萬(wàn)元，事業(yè)單位每人每年0.64萬(wàn)元；車輛運(yùn)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為老城區(qū)每輛每年2.4萬(wàn)元，江南新區(qū)每輛每年3萬(wàn)元；教育生均公用經(jīng)費(fèi)5053萬(wàn)元（學(xué)前教育每人每年600元，小學(xué)每人每年562.5元，初中每人每年712.5元，高中每人每年1000元，職業(yè)教育每人每年3675元，特殊教育每人每年7125元）。
③專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)114173萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出11498萬(wàn)元，國(guó)防支出450萬(wàn)元，公共安全支出2336萬(wàn)元，教育支出11427萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出2120萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2428萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23364萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16890萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出250萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6355萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2040萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出150萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出10020萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出236萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5434萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)2706萬(wàn)元（占一般公共預(yù)算支出262300萬(wàn)元的1%），其他支出16369萬(wàn)元。
?、艿胤秸话銈断l(fā)行費(fèi)支出7303萬(wàn)元。
三項(xiàng)法定支出安排說(shuō)明：科技、農(nóng)業(yè)、教育三項(xiàng)支出已分別安排在各相關(guān)科目的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中，達(dá)到上級(jí)“只增不減”要求。其中：科學(xué)技術(shù)支出2979萬(wàn)元，比2024年2849萬(wàn)元增加130萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2498萬(wàn)元（包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等），比2024年2493萬(wàn)元增加5萬(wàn)元；教育支出85091萬(wàn)元，比2024年85067萬(wàn)元增加24萬(wàn)元。
?。?）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出
2025年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出9180萬(wàn)元，按照上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目相應(yīng)安排支出。
“三?！敝С霭才徘闆r說(shuō)明：2025年“三?！敝С鲂枨?12454萬(wàn)元，已足額安排，其中：保工資69371萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)2046萬(wàn)元，?；久裆?1037萬(wàn)元；三保以外剛性支出需求28933萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
2025年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)256485萬(wàn)元（主要是市級(jí)返還土地出讓金。我區(qū)土地出讓后，收入直接繳入市財(cái)政專戶，按77%回?fù)芙o我區(qū)計(jì)算，當(dāng)年收入數(shù)以實(shí)際收到回?fù)苜Y金為準(zhǔn)）；債券轉(zhuǎn)貸收入17014萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)107550萬(wàn)元；調(diào)入資金48870萬(wàn)元，收入合計(jì)429919萬(wàn)元。
2025年政府性基金預(yù)算安排用于片區(qū)開發(fā)、債務(wù)還本付息等支出218259萬(wàn)元；上解支出819萬(wàn)元；調(diào)出資金103291萬(wàn)元（調(diào)整到一般公共預(yù)算）；上年結(jié)余資金安排支出107550萬(wàn)元，支出合計(jì)429919萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排4095萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入4095萬(wàn)元（根據(jù)國(guó)有企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)的35%收?。杖牒嫌?jì)4095萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排4095萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入50萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1182萬(wàn)元（用于糧食儲(chǔ)備及輪換），調(diào)出資金（調(diào)整到一般公共預(yù)算）2863萬(wàn)元，支出合計(jì)4095萬(wàn)元。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入31148萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入14306萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入16682萬(wàn)元，其他收入160萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13597萬(wàn)元，收入合計(jì)44840萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出30191萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出152萬(wàn)元，支出合計(jì)30343萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余14497萬(wàn)元。其中：
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7193萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入851萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入6182萬(wàn)元，其他收入160萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12214萬(wàn)元，收入合計(jì)19433萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6309萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出22萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余13102萬(wàn)元，支出合計(jì)19433萬(wàn)元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23955萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入13455萬(wàn)元，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入10500萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1383萬(wàn)元，收入合計(jì)25407萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23882萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出130萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余1395萬(wàn)元，支出合計(jì)25407萬(wàn)元。
四、2025年財(cái)政工作思路
2025年是貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神的關(guān)鍵之年，是“十四五”規(guī)劃的收官之年，同時(shí)也是“十五五”規(guī)劃的謀劃之年。在這一關(guān)鍵時(shí)期，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，按照中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，深化“活古城、戰(zhàn)江南”，為加快建設(shè)“世遺典范城”“中央創(chuàng)新區(qū)”作出貢獻(xiàn)。
?。ㄒ唬┲μ嵘杖胭|(zhì)量，推動(dòng)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)
一是聚力攻堅(jiān)，扎實(shí)強(qiáng)化組織收入。清單化抓實(shí)財(cái)源培植項(xiàng)目，充分發(fā)揮協(xié)同攻堅(jiān)效能，強(qiáng)化部門數(shù)據(jù)共享，全面摸排收入資源，凝聚組織收入合力。盯緊重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)挖潛增收，充分挖掘非稅空間，有效拓展收入渠道。二是優(yōu)化環(huán)境，培植涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，打好企業(yè)減負(fù)增能“組合拳”，著力引進(jìn)一批創(chuàng)稅產(chǎn)值高、經(jīng)濟(jì)效益好、稅收貢獻(xiàn)大的稅源型企業(yè)和成長(zhǎng)型項(xiàng)目，圍繞延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈方向招引上下游企業(yè)投資區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，精準(zhǔn)招商引資，全力“大招商，招大商”。三是轉(zhuǎn)變思維，創(chuàng)新財(cái)政扶持方式。修改完善產(chǎn)業(yè)支持政策，保持足夠政策力度，提升精準(zhǔn)度實(shí)效性，增強(qiáng)市場(chǎng)主體感受度、滿意度；加大“補(bǔ)改投”力度，充分發(fā)揮政府引導(dǎo)基金等政府投資基金作用，撬動(dòng)社會(huì)資本參與重大產(chǎn)業(yè)投資，支持抓開放招商促項(xiàng)目落地。
?。ǘ┲訌?qiáng)資金籌措，提升財(cái)政資金保障
一是主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。緊盯上級(jí)政策動(dòng)向和重點(diǎn)扶持領(lǐng)域，主動(dòng)參與專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付涉及的競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)選項(xiàng)目，精準(zhǔn)策劃生成可行性項(xiàng)目，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通對(duì)接，最大限度爭(zhēng)取專項(xiàng)資金支持。二是及時(shí)回收土地出讓收入。做細(xì)做實(shí)年度土地出讓計(jì)劃，全力推進(jìn)土地房屋征收工作，分析研判房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)和地塊區(qū)位優(yōu)勢(shì)，把握好土地出讓時(shí)機(jī)和節(jié)奏，加快“招拍掛”進(jìn)程，最大限度提升土地出讓收益，及時(shí)回籠土地出讓相關(guān)收入。三是著力提升債券申報(bào)成效。完善專項(xiàng)債券項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)制，爭(zhēng)取獲批更多“兩新一重”、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、民生保障等領(lǐng)域債券項(xiàng)目。積極運(yùn)用專項(xiàng)債券資金收儲(chǔ)土地、回購(gòu)存量房產(chǎn)等政策，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
?。ㄈ┲?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化預(yù)算管理改革
一是兜牢兜實(shí)三保底線。將“三?！敝С鲎鳛轭A(yù)算編制的重點(diǎn)，按照政策規(guī)定的保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算“三?！敝С鲂枨螅泐~編列、不留缺口。充分保障“三?！敝С鰩?kù)款，嚴(yán)格按照序時(shí)進(jìn)度或確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行“三保”支出預(yù)算。二是堅(jiān)持過(guò)緊日子。嚴(yán)格落實(shí)強(qiáng)化預(yù)算管理堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，預(yù)算單位綜合定額公用經(jīng)費(fèi)壓縮5%，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)限額管理，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核，對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待等活動(dòng)堅(jiān)決予以取消。三是推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理。預(yù)算支出全部納入項(xiàng)目庫(kù)管理，認(rèn)真做好項(xiàng)目庫(kù)維護(hù)，對(duì)實(shí)施周期內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)行滾動(dòng)管理，及時(shí)做好項(xiàng)目清理，預(yù)算執(zhí)行中，除區(qū)委、區(qū)政府新交辦任務(wù)外，不得新增支出事項(xiàng)，不得將年初重點(diǎn)保障的剛性重點(diǎn)項(xiàng)目、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等支出調(diào)劑用于其他項(xiàng)目。
?。ㄋ模┲?qiáng)化資金監(jiān)管，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
一是完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)。通過(guò)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)強(qiáng)化“三?！敝С鲱A(yù)算編制執(zhí)行管理，開展財(cái)政運(yùn)行、庫(kù)款余額、直達(dá)資金、專項(xiàng)債券、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等運(yùn)行監(jiān)測(cè)，切實(shí)守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。二是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，在充分考慮政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力承受和項(xiàng)目建設(shè)需求等情況的基礎(chǔ)上提出新增債券項(xiàng)目資金需求，并通過(guò)安排年度預(yù)算資金、加大資金統(tǒng)籌調(diào)劑、強(qiáng)化土地出讓管理、加快閑置資產(chǎn)資源盤活處置等方式多渠道籌措償債資金，化解存量債務(wù)。三是扎實(shí)開展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查。依法履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域深入開展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決查處有令不行、有禁不止等違規(guī)違紀(jì)行為。
?。ㄎ澹┲ι罨A(yù)算改革，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)效
一是持續(xù)深化財(cái)政改革。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于深化財(cái)稅體制改革決策部署，加強(qiáng)財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，完善政府預(yù)算管理，深化零基預(yù)算改革，建實(shí)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系、預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，持續(xù)細(xì)化預(yù)決算公開，加快數(shù)字財(cái)政建設(shè)。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算管理深度融合，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，做細(xì)做實(shí)績(jī)效自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，硬化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范高效使用。三是完善區(qū)對(duì)街道財(cái)政體制。修訂完善“劃分收支、核定基數(shù)、增收分成、短收扣支”的財(cái)政管理體制，對(duì)街道、社區(qū)財(cái)力適當(dāng)下傾，保障基層基本運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)街道辦事處增收節(jié)支、當(dāng)家理財(cái)?shù)姆e極性。
各位代表，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，只爭(zhēng)朝夕、真抓實(shí)干，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，勇挑重?fù)?dān)、提質(zhì)增效，努力完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為鯉城經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：35050202000111
